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湛江市残疾人联合会2017年度整体支出自我评价报告 时间:2018-07-20 浏览次数:401



 


根据市财政局《关于开展2017年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》(湛财评[2018]20号)要求,我会及时成立自评工作领导小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,并在查阅、核实有关账务及项目等执行情况的基础上,填写自评表格,形成评价报告。现对我会2017年度湛江市残疾人联合会整体支出自我绩效评价报告如下:

一、单位基本情况

(一)单位情况

湛江市残疾人联合会(以下简称我会)成立于1989年9月,属于参照公务员法管理的全额拨款事业单位。

(二)人员情况

我会机关设有办公室、康复科、教育就业科、组织联络与维权科四个科(室),机构编制核定参公编制12人,工勤人员2人(其中离岗退养1人)。年末在职人14人,离退休6人,政府购买加拿大pc28网站人员6人。

(三)工作职能

我会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、加拿大pc28网站、管理”职能,即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人加拿大pc28网站,承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业,承担市政府残疾人工作委员会日常工作等。

二、自评工作情况

(一)评价小组情况

根据绩效评价的要求,我会于2018年6月7日成立了2017年度整体支出绩效评价工作领导小组,由理事长冯振河任组长,副理事长陈志鸿、陈夏怡、钟维炎、副调研员蓝学军任副组长,办公室及各业务科室负责人任组员。领导小组下设办公室,负责绩效评价工作牵头组织协调及评价工作。

(二)自评工作情况

根据绩效评价要求, 2018年6月12日我会研究制定《湛江市残疾人联合会2017年度整体支出绩效评价工作实施方案》(湛残联[2018]50号),按照方案要求,评价小组对照各实施项目的内容逐条逐项进行自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,夯实下一步工作基础。

(三)自评材料报送时间及质量

我会按照要求及时报送自评材料,整体相关资料,如实填写整体支出绩效自评数据表、撰写整体支出绩效自评报告,收集整理自评材料等,对报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、目标设置

(一)绩效目标申报情况

2017我会符合绩效目标申报项目1个,预算金额2500万元,申报时间为2016年10月,申报项目名称为湛江市康复中心大楼加拿大pc28网站。

(二)整体支出绩效目标

1.总体绩效目标:  

1.残疾人康复: 为40人次残疾人提供基本康复加拿大pc28网站和辅助器具适配加拿大pc28网站

2.残疾人教育就业: 为64名考上大学的残疾人学生发放助学补贴;与企业联合举办残疾人专场招聘会8场,实现残疾人就业200多人。安排扶贫资金对100多户因突发事件或重大疾病等特殊原因,导致基本生活陷入困境的贫困残疾人提供救助;新建7个社区康园机构,为近300名残疾人提供托养加拿大pc28网站。

3.残疾人宣传、文化和体育: 举办湛江市第四届残疾人运动会;开展残疾人形式多样的文化、艺术、娱乐活动;

4.残疾人信访慰问、家庭住宅环境无障碍改造: 为400多户残疾人家庭住宅环境无障碍改造;累计办证11.84万本;做好残疾人信访维稳工作,走访慰问4000多户残疾人。

5.建成残疾人康复中心项目。

2.阶段性(当年)绩效目标

1.残疾人康复: 为40人次残疾人提供基本康复加拿大pc28网站和辅助器具适配加拿大pc28网站

2.残疾人教育就业: 为64名考上大学的残疾人学生发放助学补贴;与企业联合举办残疾人专场招聘会8场,实现残疾人就业200多人。安排扶贫资金对100多户因突发事件或重大疾病等特殊原因,导致基本生活陷入困境的贫困残疾人提供救助;新建7个社区康园机构,为近300名残疾人提供托养加拿大pc28网站。

3.残疾人宣传、文化和体育: 举办湛江市第四届残疾人运动会;开展残疾人形式多样的文化、艺术、娱乐活动;

4.残疾人信访慰问、家庭住宅环境无障碍改造: 为400多户残疾人家庭住宅环境无障碍改造;累计办证11.84万本;做好残疾人信访维稳工作,走访慰问4000多户残疾人。

5.残疾人康复中心于2017年12月29日竣工。

四、预算支出管理情况

(一)整体支出完成率

上年结转结余资金259.30万元,2017年我会财政补助收入870.71万元,实际支出1070.69万元,整体支出完成率94.75%。整体支出率偏低的原因是历年账面结转结余资金太高、本年度已开展的项目按进度未结算造成的本年度资金结转结余。

(二)财务合规性

我会财务资金严格按照《湛江市残疾人联合会财务管理规定》、财政下达的相关管理办法的通知执行。我会按照事业单位会计制度按照“财政补助支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。

2017年度我会资金支出严格遵守事前审批制度,所有支出由负责科室提出申请,按程序批准后再执行和支付。经自查,未发现会计核算凭证依据不合规、虚列支出的情况;会议费、培训费、差旅费、“三公经费”等支出严格按照财政印发的管理办法执行,不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况;不存在超标准开支等情况。

(三)信息公开

1.自评信息公开

根据《湛江市残疾人联合会2017年度整体支出绩效评价工作实施方案》的通知,我会将在2018年7月20日前按要求在本单位门户网站公开自评资料。

2.预算决算信息公开

我会按规定在单位门户网站公开2017年预算编制信息。(文件标题: 2017年湛江市残疾人联合会部门预算;公开时间: 2017年2月10日;公开路径: http://reedhistory.com/pro/176.html;公开内容: 2017年湛江市残疾人联合会部门预算基本情况说明 2017年湛江市残疾人联合会部门预算表,具体包括: 2017年财政拨款收支总表、2017年一般公共预算支出表、2017年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)、2017年一般公共预算“三公”经费支出表、2017年政府性基金预算支出表、2017年部门收支总表、2017年部门收入表、2017年部门支出表。

2017年决算按批复时间按时公开。

五、预算管理情况

(一)项目管理

1.项目实施程序

我会2017年度所有项目支出(含专项工作经费)经预算批复后按规定申请使用,实施过程中按资金用途开支。我会经立项的有康复中心大楼项目,是根据《中共广东省委 广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》和《中共湛江市委  湛江市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》等文件要求,为更好地对我市2.2万名残疾人儿童提供抢救性康复及学龄前特殊教育加拿大pc28网站,经市政府第24次常务会议决定加拿大pc28网站。

为加强项目管理工作,成立冯振河理事长为组长湛江市残疾人康复中心项目加拿大pc28网站领导小组,领导小组下设办公室,具体负责康复中心加拿大pc28网站日常工作。按照公开、公平、公正的原则,依法按程序进行了招投标。公开招标,既降低了工程造价,又优选工程设计、工程加拿大pc28网站监理、工程施工单位,从而确保了工程进度和工程质量。为加快市残疾人康复中心项目加拿大pc28网站,把好工程质量关,根据市政府批示,该项目于2016年9月移交市代建局代建。为加强项目工程管理工作,市代建局成立了市残疾人康复中心项目现场管理组,加强项目管理工作。代建单位建立健全各项质量管理制度。明确划分各岗位的质量职责和责任。

2.项目监管

2017年,我会开展的检查主要有存量资金检查、会计信息质量检查、政府采购检查、省残联2014-2016年中央和省级专项资金检查等,我会积极配合相关单位的检查和审计,对所存在的问题及时整改,切实保障资金按规定使用,对资金使用和结转结余情况进行摸底,有效提高资金使用率。

(二)资产管理

1.资产管理安全性

我会制定了《湛江市残疾人联合会固定资产管理办法》和《湛江市残疾人联合会政府采购管理办法》,对购入的资产及时登记造册,做到账账一致,专人管理,对资产进行盘点清查,按要求处置盘亏报废、对公务用车改革收入及时上缴国库并做账务处理。

2.固定资产利用率

 

 

2017年12月31日固定资产情况表

单位: 元

项目名称

数量

金额

在用资产

闲置资产

金额

占全部资产比例

金额

占全部资产比例

一、土地、房屋及构筑物

4

8708320.46

8058320.46

65.64

0

0

其中: 房屋

3

8113320.46

7463320.46

60.8

0

0

二、通用设备

324

2639382.94

1911671.11

15.57

0

0

其中: 汽车

4

860300

580300

4.73

0

0

三、专用设备

40

655920

585076

4.77

0

0

四、家具、用具、装具

2291

258482

258482

2.11

0

0

五、图书、档案

1

13650

13650

0.11

0

0

六、文物和陈列品

0

0

0

0

0

0

合计

2660

12275755.4

10827155.4

88.20

0

0

 

(三)经费管理

1.“三公经费”控制率

2017年“三公经费”预算安排10.2万元,实际支出1.65万元,“三公经费”控制率16.12%,“三公经费”控制较好的原因一方面主要执行中央“八项规定”,严格执行费用标准和控制公务接待开支;一方面是公务用车年底维修维护未完成年度结算。

2.“公用经费”控制率

2017年“公用经费”预算安排46.36万元,实际支出38.71万元,“公用经费”控制率83.5 %,“公用经费”控制较好原因主要是严格执差旅费、培训费、会议费、“三公经费”管理办法,开源节流。

(四 )在职人员控制率

2017年末,我会机构编制人数14人,在职人数14人,在职人员控制率100%。

六、整体绩效

我会通过积极作为,强化制度学习,增强内部管理,较好的完成了残疾人康复、教育和就业、宣传文体年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。2017年我会整体绩效目标如下:

1)残疾人教育、就业和社会保障

2017年,湛江市残疾人义务教育入学率96%。开展扶残助学工程,全市筹集资金10多万元资助残疾助学对象45 人上考大学;贯彻落实“南粤扶残助学工程”,帮助64名考上大学的残疾学生申请省教育专项补贴;举办残疾人农业实用技术和职业技术培训班10期,参加培训1457人,实现就业1143人;与企业联合举办残疾人专场招聘会8场,实现残疾人就业200多人;全市共有36400多名残疾人纳入最低生活保障;做好纳入精准扶贫建档立卡中疑似残疾人的排查办证工作,共排查22694名疑似残疾人;安排扶贫资金60多万元,对100多户因突发事件或者因重大疾病等特殊原因导致基本生活陷入困境的贫困残疾人,给予生活困难救助及社会救助;全市完成新建7个社区康园机构任务目标,建立完善已建的38个社区康园机构,为830名智力、精神和重度残疾人提供托养加拿大pc28网站。

2)残疾人康复

2017年,积极开展残疾人精准康复加拿大pc28网站行动,全市确定定点康复加拿大pc28网站机构82家,共为26517名残疾人提供了基本康复加拿大pc28网站,加拿大pc28网站率达到了41.36%,超额完成40%的年度任务目标。其中,为残疾人免费发放辅助器具5752件,装配假肢157例、矫形器32例,盲人定向行走训练669人,0-6岁肢体、听障、智力、孤独症等残疾儿童康复训练与治疗512名,为4298名精神病患者免费发放药物或住院治疗以及支持性加拿大pc28网站,为1509名各类残疾人提供社区康复加拿大pc28网站;2017年12月建成市残疾人康复中心。

3)残疾人宣传、文化和体育

2017年,湛江加拿大pc28网站共有100多篇新闻稿件在省市多家媒体刊播,其中1篇作品荣获广东省残疾人事业好新闻评选三等奖;《中国残疾人》杂志社、广东广播电视台《广东视窗》栏目等专题报道我市残疾人事业情况;开展形式多样的残疾人群众性文化、艺术、娱乐活动,获得省第七届盲人诗歌散文朗诵大赛暨第三届盲人散文创作大赛获朗诵二等奖1个、创作二等奖2个,获得第六届广东残疾人美术作品大赛获二等奖3个、三等奖1个、组织奖1个,获得省盲人歌唱党歌咏比赛获三等奖1个;开展第27次全国助残日和第26次国际残疾人日活动;市女子聋人游泳运动员朱倩与队友一起以打破世界记录的成绩,夺得23届夏季听障奥运会女子4×200自由泳接力的银牌,是我市第一枚听障奥运会银牌。市聋人女子足球队作为湛江体育史上第一支国字号体育队伍代表国家出征土耳其听奥会;市女子盲人柔道运动员李丽青和李燕青分别夺得全国盲人柔道锦标赛女子48公斤级金牌和57公斤级银牌;成功举办湛江市第四届残疾人运动会,共完成羽毛球、篮球、乒乓球、举重、飞镖、田径6个大项,130多个小项的比赛组织协调工作,全市约600余人参与运动会,为备战第八届省残运会奠定基础;成功举办2017年湛江首届国际聋人室内五人足球邀请赛,邀请俄罗斯莫斯科、日本东京、泰国曼谷等聋足劲旅角逐竞技;组织开展湛江市第十一次全国特奥日体育活动。

4)残疾人组织加拿大pc28网站和维权

2017年,市政府出台了《湛江市加快推进残疾人小康进程实施方案》,为残疾人事业发展提供了坚强有力的保障;全市121个乡镇(街道)建立残联组织、1845个村(社区)成立残协组织,镇、村两级选聘残疾人专职委员2004人;推进将镇(街道)残疾人专职委员纳入社会公益性岗位工作,实现专职委员补贴的落实到位,并加强基层残疾人工作队伍培训;推进无障碍设施加拿大pc28网站,营造无障碍环境,为400户残疾人家庭进行家庭住宅环境无障碍改造;累计办理第二代残疾人证11.84万本,占应办证率25.3%;做好残疾人信访维稳和权益保障工作,并充分利用12385全国残疾人加拿大pc28网站热线平台,为残疾人解疑解惑,全年接待上访残疾人1200多人次,走访慰问残疾人4000多户,发放慰问金100万多元及慰问品一批。

七、存在问题

1.公用经费预算资金压力较大。公用经费是按在编在岗人员编制预算,随着经济社会的发展,公用经费除了购买办公用品以外,还要用于计生、扶贫、创文、创卫等工作支出,公用经费压力较大。

2.残保金预算项目较多不利于实际开展工作。我会2017年残保金支出精细到46个专项资金,其中一些项目名称类似,不利于项目实际使用和调整,项目完成后容易造成由于节约支出形成的结转结余。

3.资产管理工作存在不完善。一是对超过使用年限或者损坏的资产,由于第三方社会机构未能出具有效的处置意见报告,未能及时向财政对资产进行申报处置,导致账实不符;二是对三年以上账龄的往来账清理、清查依据不足未能及时清理。

八、今后改进措施

一是严格根据《预算法》的编制原则,科学合理优化资金分类,简化或合并用途类似的资金名称,提高资金使用率,降低结转结余资金的数量和金额。

二是加强资金使用人、管理人、审批人的学习培训,结合实际情况及相关制度开展年度预算安排工作。

三是加强与市财政局业务部门的请示报告,按有关规定要求和预算安排,抓好财政资金使用及支出,确保实现绩效目标,充分保障我市残疾人各项工作不断向前发展。


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