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2017年湛江市残疾人联合会部门预算 时间:2017-02-10 浏览次数:335


第一部分 2017年湛江市残疾人联合会部门预算基本情况说明

  1. 部门基本情况

    (一)主要职责

    (二)机构设置

    (三)2017年主要工作任务

    二、收入预算说明

    三、支出预算说明

    四、"三公"经费说明

    五、其他需要说明的情况

        (一)机关运行经费情况

        (二)政府采购安排情况

  1. 国有资产占有使用情况

  2. 重点项目预算绩效目标设置情况

    (五)专业名词解释

     

     

    第二部分 2017年湛江市残疾人联合会部门预算表

一、 2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分2017年湛江市残疾人联合会部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职责

我会成立于1989年,主要任务是: 贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规,协助政府研究、制订和实施残疾人事业的地方规范性文件,对相关业务领域进行指导和管理;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人加拿大pc28网站;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会加拿大pc28网站、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活等。

(二)机构设置

1.本部门预算为汇总预算,包括: 湛江市残疾人联合会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 湛江市残疾人就业加拿大pc28网站中心、湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人辅助器具加拿大pc28网站中心。

2.本部门内设机构、人员构成情况: 本部门属参照公务员管理事业单位,有三科一室: 康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。 单位现有人员编制14人(含工勤人员2人),领导职数4名,科级职数5名。现有人员14人,其中: 理事长1人、副理事长3人、副调研员1人,正副科级5人,副主任科员2人,工勤人员2人。 湛江市残疾人康复中心核定财政补助一类编制人数20 人;湛江市残疾人就业加拿大pc28网站中心核定财政补助一类编制人数8人残疾人辅助器具加拿大pc28网站中心,成立于2013年, 2016年5月开始运行,核定财政核补编制人数3人。

(三)2017年主要工作任务

1.全面推进残疾人康复工作。1、继续推进残疾人社区康复工作。各县(市、区)要以示范区、示范镇(街)为模式,推进残疾人社区康复工作发展;2、继续做好残疾儿童康复机构的规范化加拿大pc28网站,力争通过省认定机构等级评审工作;3、继续做好残疾人“居家康复工程”,让有需求的各类残疾人得到优质的加拿大pc28网站;4、确保完成国家、省0-6岁四类残疾儿童抢救性康复救助项目任务;5、继续做好视力残疾康复工作;6、继续做好精神病综合防治康复工作,进一步规范管理,加大对贫困重症精神病人康复治疗的救助力度;7、认真做好残疾人辅助器具供应配发工作,保障有需求的残疾人普遍适配到基本辅助器具;8、切实做好康复人才培养、培训工作,及时选送人员参加省、市有关部门举办的资格认证,做到持证上岗,技术过硬;9、积极推进残疾人康复中心加拿大pc28网站。市残疾人康复中心力争2017年6月份建成、2017年底投入使用,各县(市、区)抓紧加拿大pc28网站进度。

2.大力开展残疾人的教育、就业、扶贫工作。1、做好残疾人的特教工作,进一步提升特殊教育办学条件,满足残疾学生到特教学校就读需求。继续做好残疾学生教育专项补贴发放,扶助残疾人接受高中以及高等教育;2、积极推动残疾人就业。进一步健全就业加拿大pc28网站工作机制,全面提升就业加拿大pc28网站能力。加强残疾人基地加拿大pc28网站,发挥基地的辐射作用,促进残疾人就业;3、做好贫困残疾人的生活救助和社会保障工作。继续配合做好“两项补贴”发放工作,积极协调残疾人社会保障纳入全市社会救助的总体规划,协助做好我市残疾人社会保障的申办工作。

3.不断加强残疾人事业法制加拿大pc28网站和信访工作力度。1、完善基层残疾人组织网络,推动基层残疾人组织规范化加拿大pc28网站;2、加强基层残疾人工作队伍教育培训,定期组织残疾人专职委员进行业务培训学习;3、进一步加强基础数据管理工作,确保残疾人基本加拿大pc28网站状况和需求指标数据更新工作顺利实施;4、依法加强残疾人法律缓助工作,鼓励和引导残疾人学法、守法,运用法律维护自身合法权益;5、做好残疾人信访维稳工作,促进社会和谐稳定;6、加大无障碍环境加拿大pc28网站宣传力度,落实好无障碍环境加拿大pc28网站工作。

4.认真开展残疾人事业宣传、文化、体育工作。1、加大宣传引导力度。继续与湛江电台等媒体办好残疾人专栏节目,抓好系列典型人物和事迹报道;2、推动盲人信息加拿大pc28网站无障碍工作,争取在市公共图书馆建立盲文及盲人有声读物图书室;3、积极争取资金扶持,开设手语电视新闻节目。

5.加快推进残疾人小康进程,科学规划编制湛江市残疾人事业“十三五”发展规划纲要,同时完成省残联和市委、市政府部署的其他工作任务。 

 

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算5522.37万元,比上年增加692.45万元,增加14.34%,主要原因是本年度新增一个下属事业单位预算收入。

 

三、支出预算说明

2017年本部门支出预算5522.37万元,比上年增加692.45万元,增加14.34%,主要原因是本年度新增一个下属事业单位预算收入。

 

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排23.77万元,比上年增加6.55万元,增加38.04%,主要原因是上年度有一个下属单位运行经费未批复、本年度新增一个下属事业单位预算收入。其中: 因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是本部门年度无因公出国计划;公务用车购置及运行费17.20万元,比上年增加5.98万元,增加53.30%,主要原因是上年度有一个下属单位运行经费未批复、本年度新增一个下属事业单位预算收入;公务接待费6.57万元,比上年增加0.57万元,增加9.5%,主要原因是本年度新增一个下属事业单位公车运行支出。

 

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

     2017年,本部门机关运行经费安排46.36万元,比上年减少0.3万元,下降0.64%,主要原因是本部门厉行节约从严控制办公经费。其中: 办公费17.5万元,差旅费1.4万元,邮电费3.55万元,会议费1.6万元,培训费2.4万元,公务接待2.6万元,公务用车运行维护7.6万元,其他交通费9.71万元。

(二)政府采购安排情况 

2017年加拿大pc28网站及下属三个事业单位预计全年执行政府采购12次,其中: 政府采购货物4次,采购金额20万元;印刷加拿大pc28网站采购8次,采购金额2万元。

  1. 国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是联系残疾人康复、就业、扶贫、体育等工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  2. 重点项目预算绩效目标设置情况

    2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

    2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元。

  1. 专业名词解释

    1.财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金事业收入。

    2.“三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    3.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和加拿大pc28网站的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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